Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003143
Monto de la Factura
₲ 98.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.036.885
Retención DNCP
₲ 360.448
Retención IVA
₲ 1.408.000
Retención Renta
₲ 3.754.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239240
Monto Contrato
₲ 2.920.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.587.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.587.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)