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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003343
Monto de la Factura
₲ 323.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.692.623

Retención DNCP
₲ 1.184.329
Retención IVA
₲ 4.626.286
Retención Renta
₲ 12.336.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239240
Monto Contrato
₲ 2.920.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.587.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.587.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)