Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002978
Monto de la Factura
₲ 48.196.320
Nro. Solicitud de Transferencia
174105
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.576.768
Retención DNCP
₲ 176.261
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.836.050
Multa
₲ 563.175
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239240
Monto Contrato
₲ 2.920.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.813.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.813.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)