Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004080
Monto de la Factura
₲ 92.866.080
Nro. Solicitud de Transferencia
32537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.662.042
Retención DNCP
₲ 339.625
Retención IVA
₲ 1.326.658
Retención Renta
₲ 3.537.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239240
Monto Contrato
₲ 2.920.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.587.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.587.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)