Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004413
Monto de la Factura
₲ 12.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156482
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.786.846
Retención DNCP
₲ 44.108
Retención IVA
₲ 344.591
Retención Renta
₲ 459.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242200
Monto Contrato
₲ 162.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.630.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.630.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)