Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004807
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.692.328
Retención DNCP
₲ 104.029
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 1.083.636
Multa
₲ 107.280
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245766
Monto Contrato
₲ 5.907.837.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.778.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.778.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445815
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/2024 - ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)