Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000154
Monto de la Factura
₲ 237.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.052.702
Retención DNCP
₲ 868.312
Retención IVA
₲ 3.391.843
Retención Renta
₲ 9.044.914
Multa
₲ 71.229
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244561
Monto Contrato
₲ 2.898.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.563.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.563.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)