Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 14.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.165
Retención DNCP
₲ 54.782
Retención IVA
₲ 211.786
Retención Renta
₲ 423.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
046/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238378
Monto Contrato
₲ 3.632.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.869.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.869.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)