Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 279.580.836
Nro. Solicitud de Transferencia
157798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.699.002
Retención DNCP
₲ 975.991
Retención IVA
₲ 7.624.932
Retención Renta
₲ 10.166.576
Multa
₲ 9.114.335
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240096
Monto Contrato
₲ 1.863.880.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.198.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.198.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432362
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/2023 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)