Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0092424
Monto de la Factura
₲ 153.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.531.996
Retención DNCP
₲ 1.121.718
Retención IVA
₲ 4.381.714
Retención Renta
₲ 11.684.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239170
Monto Contrato
₲ 16.734.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.110.885.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.110.885.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)