Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0315073
Monto de la Factura
₲ 1.239.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.044.710
Retención DNCP
₲ 9.520.244
Retención IVA
Retención Renta
₲ 99.169.200
Multa
₲ 495.846
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248709
Monto Contrato
₲ 93.321.798.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.007.203.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.007.203.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)