Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0249847
Monto de la Factura
₲ 1.031.084.210
Nro. Solicitud de Transferencia
23566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.881.479
Retención DNCP
₲ 3.959.363
Retención IVA
Retención Renta
₲ 41.243.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248709
Monto Contrato
₲ 93.321.798.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.386.228.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.386.228.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)