Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 435.731.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.482.127
Retención DNCP
₲ 1.521.099
Retención IVA
₲ 11.883.589
Retención Renta
₲ 15.844.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249007
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.482.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.482.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438806
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/2024 " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA MARCA GE, MODELO BRIGHTSPEED"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)