Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000997
Monto de la Factura
₲ 428.149.120
Nro. Solicitud de Transferencia
173458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.408.637
Retención DNCP
₲ 1.494.630
Retención IVA
₲ 11.676.794
Retención Renta
₲ 15.569.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248038
Monto Contrato
₲ 428.149.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.408.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.408.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma