Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002044
Monto de la Factura
₲ 3.683.750
Nro. Solicitud de Transferencia
178375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.469
Retención DNCP
₲ 12.860
Retención IVA
₲ 100.466
Retención Renta
₲ 133.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247712
Monto Contrato
₲ 126.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.518.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.518.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma