Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001908
Monto de la Factura
₲ 5.283.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96481
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.067
Retención DNCP
₲ 18.445
Retención IVA
₲ 144.102
Retención Renta
₲ 192.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247712
Monto Contrato
₲ 126.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.339.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.339.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma