Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002284
Monto de la Factura
₲ 13.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.532
Retención DNCP
₲ 45.996
Retención IVA
₲ 359.345
Retención Renta
₲ 479.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247712
Monto Contrato
₲ 126.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.339.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.339.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma