Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003932
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.332
Retención DNCP
₲ 10.109
Retención IVA
₲ 65.260
Retención Renta
₲ 105.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238015
Monto Contrato
₲ 402.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.007.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.007.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional