Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004070
Monto de la Factura
₲ 35.211.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.238.597
Retención DNCP
₲ 128.775
Retención IVA
₲ 503.026
Retención Renta
₲ 1.341.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.489.792.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.488.978.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)