Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005387
Monto de la Factura
₲ 133.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.565.850
Retención DNCP
₲ 974.628
Retención IVA
₲ 3.807.142
Retención Renta
₲ 10.152.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.975.430.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.974.617.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)