Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002956
Monto de la Factura
₲ 291.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.072.239
Retención DNCP
₲ 1.066.094
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.105.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.489.792.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.488.978.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)