Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003024
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176249
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.216.121
Retención DNCP
₲ 12.372
Retención IVA
Retención Renta
₲ 95.657
Multa
₲ 20.758
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.708.880.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.708.067.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)