Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004006
Monto de la Factura
₲ 691.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.325.350
Retención DNCP
₲ 2.527.949
Retención IVA
₲ 9.874.800
Retención Renta
₲ 26.332.800
Multa
₲ 1.175.101
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.708.880.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.708.067.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)