Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003360
Monto de la Factura
₲ 1.327.037.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23558
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.540.048
Retención DNCP
₲ 4.853.165
Retención IVA
₲ 18.957.677
Retención Renta
₲ 50.553.806
Multa
₲ 132.704
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.708.880.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.708.067.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)