Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004542
Monto de la Factura
₲ 674.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.654.766
Retención DNCP
₲ 4.936.118
Retención IVA
₲ 19.281.716
Retención Renta
₲ 51.417.904
Multa
₲ 2.429.496
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.975.430.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.974.617.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)