Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041688
Monto de la Factura
₲ 2.078.085.120
Nro. Solicitud de Transferencia
23899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.425.380
Retención DNCP
₲ 7.599.854
Retención IVA
₲ 29.686.930
Retención Renta
₲ 79.165.147
Multa
₲ 207.809
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242952
Monto Contrato
₲ 41.312.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.025.572.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.025.572.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)