Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033538
Monto de la Factura
₲ 132.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49753
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.358.140
Retención DNCP
₲ 485.669
Retención IVA
₲ 1.897.143
Retención Renta
₲ 5.059.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242952
Monto Contrato
₲ 41.312.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.803.377.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.803.377.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)