Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041765
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.302.720
Retención DNCP
₲ 737.280
Retención IVA
₲ 2.880.000
Retención Renta
₲ 7.680.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242952
Monto Contrato
₲ 41.312.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.025.572.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.025.572.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)