Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
07-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.183.120
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247974
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.366.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.366.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma