Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022312
Monto de la Factura
₲ 185.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.217.129
Retención DNCP
₲ 679.483
Retención IVA
₲ 2.654.229
Retención Renta
₲ 7.077.943
Multa
₲ 167.216
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239173
Monto Contrato
₲ 5.391.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.223.329.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.329.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)