Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023418
Monto de la Factura
₲ 315.455.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.579.149
Retención DNCP
₲ 1.153.665
Retención IVA
₲ 4.506.506
Retención Renta
₲ 12.017.349
Multa
₲ 1.198.731
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239173
Monto Contrato
₲ 5.391.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.223.329.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.329.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)