Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005797
Monto de la Factura
₲ 16.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.358.185
Retención DNCP
₲ 57.726
Retención IVA
₲ 450.982
Retención Renta
₲ 601.309
Multa
₲ 135.596
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240810
Monto Contrato
₲ 107.825.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.002.221.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.996.829.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)