Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005308
Monto de la Factura
₲ 1.458.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.324.139
Retención DNCP
₲ 5.091.316
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.034.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240810
Monto Contrato
₲ 107.825.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.449.978.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.444.587.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)