Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000783
Monto de la Factura
₲ 1.108.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165643
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.518.539
Retención DNCP
₲ 3.871.279
Retención IVA
₲ 30.244.364
Retención Renta
₲ 40.325.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.247.982.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.247.982.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)