Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000467
Monto de la Factura
₲ 21.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.375.806
Retención DNCP
₲ 76.248
Retención IVA
₲ 595.691
Retención Renta
₲ 794.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.672.398.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.672.398.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)