Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.647.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176901
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.090.074
Retención DNCP
₲ 5.810.124
Retención IVA
₲ 44.923.636
Retención Renta
₲ 44.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.998.588.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.998.588.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)