Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000545
Monto de la Factura
₲ 59.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.785.790
Retención DNCP
₲ 208.756
Retención IVA
₲ 1.630.909
Retención Renta
₲ 2.174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.080.720.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.080.720.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)