Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000233
Monto de la Factura
₲ 16.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.126.365
Retención DNCP
₲ 56.697
Retención IVA
₲ 438.382
Retención Renta
₲ 438.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.672.398.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.672.398.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)