Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 6.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50224
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.226.926
Retención DNCP
₲ 23.302
Retención IVA
₲ 182.045
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.P.U. Terapia Intensiva S.A.
RUC
80063746-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240536
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.596.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.596.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)