Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Monto de la Factura
₲ 3.648.840
Nro. Solicitud de Transferencia
91769
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.353
Retención DNCP
₲ 13.344
Retención IVA
₲ 52.126
Retención Renta
₲ 139.003
Multa
₲ 4.014
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238311
Monto Contrato
₲ 1.592.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.023.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.023.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)