Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178328
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.601
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242183
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.499.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.499.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu