Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0184214
Monto de la Factura
₲ 239.820.360
Nro. Solicitud de Transferencia
6251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.400.266
Retención DNCP
₲ 877.057
Retención IVA
₲ 3.426.005
Retención Renta
₲ 9.136.014
Multa
₲ 7.962.036
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248710
Monto Contrato
₲ 4.483.910.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.651.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.651.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)