Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197862
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.842.765
Retención DNCP
₲ 51.840
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
₲ 10.395
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240812
Monto Contrato
₲ 2.079.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.515.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.515.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)