Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000092
Monto de la Factura
₲ 21.659.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.201.131
Retención DNCP
₲ 75.611
Retención IVA
₲ 590.711
Retención Renta
₲ 787.615
Multa
₲ 4.332
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.784.054.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.782.927.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)