Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 1.063.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91374
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.219.910
Retención DNCP
₲ 3.711.465
Retención IVA
₲ 28.995.818
Retención Renta
₲ 38.661.091
Multa
₲ 6.591.716
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.782.927.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.782.927.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)