Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 314.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102164
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.552.658
Retención DNCP
₲ 1.098.505
Retención IVA
₲ 8.582.073
Retención Renta
₲ 11.442.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244886
Monto Contrato
₲ 2.604.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.472.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.472.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)