Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 91.724.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.081.051
Retención DNCP
₲ 320.202
Retención IVA
₲ 2.501.575
Retención Renta
₲ 3.335.433
Multa
₲ 486.139
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244886
Monto Contrato
₲ 2.604.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.386.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.386.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)