Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 152.311.935
Nro. Solicitud de Transferencia
91723
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.754.542
Retención DNCP
₲ 557.027
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.802.359
Multa
₲ 198.007
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.909.952.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.909.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)