Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019997
Monto de la Factura
₲ 82.114.200
Nro. Solicitud de Transferencia
184455
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.125.404
Retención DNCP
₲ 303.432
Retención IVA
₲ 1.173.060
Retención Renta
₲ 2.346.120
Multa
₲ 90.326
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.180.713.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.180.713.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)