Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020462
Monto de la Factura
₲ 133.784.700
Nro. Solicitud de Transferencia
17809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.287.660
Retención DNCP
₲ 489.270
Retención IVA
₲ 1.911.210
Retención Renta
₲ 5.096.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.935.747.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.935.747.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)